第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

     （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅游的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；   

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长白县公安局内设18个机构，分别为

（一）指挥中心（办公室）

（二）国内安全保卫大队

（三）刑事侦查大队

（四）交通管理大队

（五）治安管理大队（爆炸危险物品监管大队）

（六）政工监督室（党委办公室、纪委、监察室、督察大队）

（七）法制大队

（八）警务保障室

（九）出入境管理局

（十）禁毒大队（县禁毒委员会办公室）

（十一）经济犯罪侦查大队

（十二）网络安全保卫大队

（十三）反恐怖（巡特警）大队

（十四）户政管理大队

（十五）情报信息中心

（十六）视频监控管理大队

（十七）交通管理大队法制监督室

（十八）行政审批办公室

 

纳入长白县公安局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长白县公安局本级

2.长白县公安局交通管理大队

3.长白县看守所

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

二、支出决算表

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
				合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2			3	4	5	6
合计			11498.43	3895.48	2750.32	1145.15	7602.95
204		公共安全支出	11207	3848.04	2702.89	1145.15	7358.95
20402		公安	11207	3848.04	2702.89	1145.15	7358.95
2040201		行政运行	3166.05	3166.05	60.79	474.22
2040211		禁毒管理	14				14
2040212		道路交通管理	252.21	176.95	0.59	176.36	75.26
2040217		拘押收教场所管理	1129.94	110.38		110.37	1019.55
2040299		其他公安支出	6644.8	394.66	10.45	384.21	6250.14
208		社会保障和就业支出	47.43	47.43	47.43
20805		行政事业单位离退休	11.99	11.99	11.99
2080599		其他行政事业单位离退休支出	11.99	11.99	11.99
20808		抚恤	35.44	35.44	35.44
2080801		死亡抚恤	35.44	35.44	35.44
212		城乡社区支出	244				244
21203		城乡社区公共设施	244				244
2120303		小城镇基础设施建设	244				244
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：						单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8596.42	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	11188.84	11188.84
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	47.43	47.43
	8		十一、城乡社区支出	22	244	244
本年收入合计	9	8596.42	本年支出合计	23	11480.28	11480.28
年初财政拨款结转和结余	10	8686.48	年末财政拨款结转和结余	24	5802.62	5802.62
一般公共预算财政拨款	11	8686.48		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	17282.9	总计	28	17282.9	17282.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2631.05	302	商品和服务支出	754.75	310	其他资本性支出	380.2
30101	基本工资	641.43	30201	办公费	42.42	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1320.16	30202	印刷费	2.26	31002	办公设备购置	380.2
30103	奖金	116.58	30203	咨询费	4.55	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	173.98	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	99.36	30205	水费	1.46	31006	大型修缮
30107	绩效工资	9.5	30206	电费	62.71	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	9.13	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	62.35	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	178.59	30209	物业管理费	2.74	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	119.28	30211	差旅费	36.12	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	11.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	48.9	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	275.52	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	40.66	30215	会议费	0.77	31020	产权参股
30305	生活补助	10.45	30216	培训费	6.11	31099	其他资本性支出
30306	救济费	1.26	30217	公务接待费	0.61	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	19.68	30218	专用材料费	22.2	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	13.38	30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费	15.09	30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	56.86	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	91.44	30227	委托业务费	3.84	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	39.81	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.54	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.38	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	34.79
人员经费合计		2750.33	公用经费合计					1134.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.83		8.1		8.1	1.73	8.69		8.08		8.08	0.61
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计17346.56万元。与2017年相比，收、支总计各增加4217.49万元，增长32.12 %。主要原因：专项项目增加，相应资金增加。   

 二、收入决算情况说明

    本年收入合计8598.23万元，其中：财政拨款收入 8596.42 万元，占99.98 %；其他收入 1.81 万元，占 0.02 %。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 11498.43 万元，其中：基本支出 3895.48 万元，占33.88 %；项目支出7602.95 万元，占66.12 %；基本支出中，人员经费 2750.32 万元，占 70.60%；公用经费1145.15 万元，占29.40 %。。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各17282.90  万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 4258.64 万元，增长32.70 %。主要原因:专项项目增加，相应资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 11480.28万元，占本年支出合计的  99.84%。与2017年相比，财政拨款支出增加4737.43万元，增长70.26%。主要原因：专项项目增加等资金增加。

 

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018年度财政拨款支出 11480.28 万元，主要用于以下方面公共安全支出11188.84万元，占97.46 %；社会保障和就业支出 47.43万元，占0.41 %；城乡社区支出244万元,占2.13%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 6210 万元，支出决算为 11480.28 万元，完成年初预算的 184.87 %。其中：

1. 公共安全支出年初预算为 6210 万元，支出决算为  11188.84万元，完成年初预算的 180.17 %。决算数大于预算数的主要原因是公安工作增加，专项经费增加等。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 47.43 万元，完成年初预算的47.43 %。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加，工资费用增加。

3.城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为244万元，完成年初预算的244%。决算数大于预算数的主要原因是2018年全县增加交通设施改造工程。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3885.27 万元，其中：人员经费 2750.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费 1134.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.83 万元，支出决算为8.69万元，完成预算的 88 %。决算数小于预算数的主要原因单位留有车辆为执法执勤用车，公出较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 8.08万元，占 93 %；公务接待费支出决算为 0.61  万元，占7%。具体情况如下：

 

1.公务用车购置及运行费支出 8.08 万元。其中：

公务用车运行支出  8.08 万元，主要用于日常出差及工作会议培训等。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少28.14万元，下降78 %。主要原因：一般公务用车收回，只保有执法执勤车辆。  

2.公务接待费支出  0.61万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.61 万元。主要用于接待上级检查执法执勤等。全年共接待国内来访团组 13个、来宾   人次74（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少2.56  万元，下降81%。主要是需要接待检查人员减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出  1134.94 万元，比2017年增加250.64  万元，增长28  %，主要是项目工程新增加。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 1930.49万元，其中：政府采购货物支出756.37 万元、政府采购工程支出 1167.12 万元、政府采购服务支出 7 万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，长白县公安局共有车辆 88 辆，其中，一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车4辆、其他用车41辆，其他用车主要是上交给机关事务管理局但没有手续，应减少的车辆及以前年度遗留车辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。